1С:Предприятие является универсальной системой, позволяющей создавать автоматизированные информационные системы бухгалтерского и налогового учёта разных отраслей экономики.
По концепции построения информационной модели 1С:Предприятие относится к системам с универсальной моделью учетных данных, по способу построения программы — к системам, имеющим единое программное ядро.
1C:Предприятие относится к классу полностью реконфигурируемых систем. Конфигурирование позволяет создавать любые приложения, как для автоматизации отдельных разделов бухгалтерского учета, так и для автоматизации всего комплекса задач бухгалтерского учета на крупных предприятиях.
Функционирование системы подразделяется на два, как правило, разделенных во времени процесса: конфигурирование и исполнение.
Конфигурирование представляет собой описание средствами системы 1С:Предприятие модели предметной области, учет в которой предполагается автоматизировать. Результатом этого процесса является создание конфигурации. Разработка конфигурации требует глубоких знаний, как в сфере программирования, так и в автоматизируемой предметной области. В этой связи фирма «1C» в комплект поставки включает готовое решение, так называемую типовую конфигурацию, в которой реализована методология ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации. При изменении текущего законодательства типовая конфигурация актуализируется разработчиком, обновленный вариант передается пользователям в централизованном порядке. Исполнение — это обработка данных предметной области, то есть непосредственная работа пользователя с информационной базой: заполнение справочников, ввод документов, выполнение различных расчетов, формирование отчетов и т. д.
Соответственно изложенному всего имеется два режима запуска программы: 1С:Предприятие и Конфигуратор. Для описания модели предметной области, создания пользовательских интерфейсов, назначения прав доступа к объектам данных, обновления конфигурации, сохранения и восстановления данных предметной области и т. д. следует выбрать режим Конфигуратор. Для непосредственной работы с информационной базой программу следует запустить в режиме 1С:Предприятие.
При первом запуске программы перед вами появится окно вида:
В списке Информационные Базы перечислены доступные для работы информационные базы, в которых записана конкретная конфигурация системы и все введенные бухгалтером данные учета.
Разработка информационной системы бухгалтерского учета для автоматизации ...
... и бухгалтерский учет с помощью 1С предприятия. Во второй главе размещена практическая часть. Это диаграммы с использованием case-технологий и проектирование информационной системы в 1С. Целью курсового проекта является разработка информационной системы для ...
Задание. Создайте Новую информационную базу на основе базы Accounting. Назовите базу Бухгалтерия предприятия <ФАМИЛИЯ>. Дальнейшая работа будет проводиться с этой базой.
После выбора режима работы и нужной информационной базы начинается загрузка системы.
Первоначальная настройка
Для начала ведения учета в программе 1С:Бухгалтерия нужно задать основные параметры учета и выполнить первоначальную настройку системы: ввести данные о вашей организации, настроить план счетов в соответствии с принятой учетной политикой, заполнить различные справочники и т.д.
Ввод сведений об организации
Сведения об организации вводятся перед началом работы по бухгалтерскому учету, но в случае необходимости вы можете их изменить в любое время. Сведения об организации включают информацию о регистрационных данных организации, банковские реквизиты, отдельные элементы учетной политики.
Сведения об организации относятся к категории постоянной или условно-постоянной информации. Обычно, подобная информация хранится в константах. Но поскольку программа 1С:бухгалтерия 8 допускает ведение в одной информационной базе нескольких юридических лиц, основные сведения о них указываются в линейном справочнике Организации. Форма списка этого справочника открывается через пункт Организации меню Предприятие.
Как правило, программа позволяет вызвать одну и ту же процедуру разными способами. Например, окно справочника Организации может быть вызвано следующими способами.
Способ 1.
Способ 2.
Вызов пункта меню Операции — Справочники вызывает окно с указанием всех видов справочников, используемых системой. Из которого выбирается нужный нам справочник
Способ 3. Запуск пунктов меню Предприятия — Организации
Любой из перечисленных способов вызывает появление окна вида:
Обратите внимание. На панели инструментов в программе 1С:Бухгалтерия 8 задаются нужные команды обработки соответствующих списков. Принципы работы с любым списком в программе — одинаковы, вне зависимости от конкретного списка.
Установив курсор на элементе Наша организация и выбрав пиктограмму Изменить текущий элемент переходим на соответствующую форму ввода сведений об организации.
Все поля данной формы можно условно разделить на поля обязательные и необязательные для заполнения. В обязательном порядке заполняем поля Наименование и Код. Эти данные характеризуют организацию, как элемент справочника Организации.
Для правильного оформления документов и формирования отчётности в форме обязательно указываются и другие присутствующие здесь поля: полное наименование организации согласно учредительным документам; идентификационный номер налогоплательщика — ИНН, код причины постановки на налоговый учёт — КПП; сведения о налоговом органе по месту постановки организации на налоговый учёт (код ИМНС); регистрационный номер ПФР. Между тем, поле Территориальные условия ПФР заполняется лишь в случае, если организация расположена на территории, при выполнении работ на которой трудовой стаж для назначения пенсий определяется в особом порядке.
Обратите внимание на поле Перфикс. О перфиксе следует знать следующее. Как уже отмечалось, в одной информационной базе “1С: Бухгалтерия 8” можно вести одновременный учёт для нескольких организаций. При этом хозяйственные операции для каждой организации регистрируются в программе документами одного и того же вида. Например, для кассовых операций во всех организациях используются документы: Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер. По каждой организации программа автоматически поддерживает автономную нумерацию документов, но помещает все документы в одни и те же списки. Чтобы документы разных организаций можно было различать визуально, документам можно присвоить перфикс. Необходимо учесть, что если вы решите не присваивать перфикс первоначально, но необходимость в нём возникнет позже, в ранее введённых документах перфикс автоматически не появится. Задание: Допустим, вы организовали мини-пекарню. С 9 января 2013 года она начала работать. Самостоятельно введите все необходимые данные об организации.
Дипломная работа организация хранения архивных документов
... на хранение в государственный архивы; Архивные фонды и архивные документы органов государственной власти, учреждений, организаций, предприятий, отнесенных к государственной собственности; Архивные фонды и архивные документы органов, учреждений, организаций предприятий бывших КПСС и ВЛКСМ, принятые на хранение ...
Обратите внимание на заполнение строки Основной банковский счёт. Кнопка в конце поля обозначает, что поле может быть заполнено выбором из соответствующего классификатора или справочника. У организации может быть несколько счетов (расчётный, валютный, ссудный и т.д.).
При нажатии на кнопку открывается окно:
Обратите внимание, что добавление новой записи в табличную часть формы в программе всегда производится одним и тем же способом — через пункт Добавить, меню Действия командной панели, или щелчком на пиктограмме , или с помощью клавиши Ins. При этом для ввода данных программа предлагает заполнить соответствующую форму. Для банковского счёта такую:
Информация о банке, в котором расположен счёт также вводится на основании классификатора классификатора Банки (пункты меню Банк — Банки).
В результате, заполнения документа Банковские счета получим:
В дальнейшем этот счёт будет храниться в классификаторе Банковские счета (пункты меню Операции — Справочники — Банковские счета)
Вернемся к процедуре заполнения окна Организации, при необходимости введя необходимые данные во вкладках:
журнал проводка настройка информационный
После заполнения необходимых полей нажмем на кнопку . Эта кнопка вызывает запись внесенной информации в базу не закрывая окно редактирования. Если есть желание сохранить изменения и закрыть окно необходимо нажать кнопку
!!! Обратите внимание. При вводе первоначальных сведений об организации необходимо воспользоваться пунктом меню Перейти окна Организации. Этот пункт позволяет перейти к различным объектам связанной с организацией информации.
Задание. Введите необходимые сведения об учётной политике вашей организации для целей бухгалтерского учёта (пункт Учётная политика организации (бухгалтерский учёт) меню Перейти окно Организации).
При выборе данного пункта открывается окно вида:
С помощью пиктограммы проверить и при необходимости откорректированть необходимые данные об учётной политики вашей организации для целей бухгалтерского учёта.
Обратите внимание — прежде всего, необходимо указать дату начала ведения учёта в программе. Поскольку ранее было оговорено, что организация начинает функционировать с 9 января 2013 года, эту дату и ставим как начальную для вводимых параметров учётной политики. При необходимости изменений в учётной политике в текущем году её новые параметры в программу вносятся позже через форму Учётная политика организации (меню Предприятие > Учётная политика).
Организация многостаночной работы, ее влияние на эффективность производства
... предприятии, а именно изучить понятие и виды многоагрегатного обслуживания; изучить основные показатели, применяемые при организации многостаночной работы; -провести расчеты показателей многостаночного обслуживания для участка предприятия и оценить эффективность его внедрения. ...
Задание: с помощью пункта Подразделения организации пункта меню Перейти окна Организации для целей учета необходимо указать из каких подразделений состоит организация. (Эту же вкладку можно вызвать через пункты меню Предприятие — Подразделения организации) Пусть подразделениями вашей организации будут: Дирекция, Бухгалтерия, Отдел продаж, Производство, Отдел снабжения.
Обратите внимание — получившиеся подразделения не должны быть “вложенны” друг в друга. Все они являются “вложениями” только для строки Подразделения организации.
Обратите внимание — если вы допустили ошибку и, например, бухгалтерия у вас стала не отдельным подразделением, а одним из отделов Дирекции воспользуйтесь пиктограммой (переместить из группы в группу) и переместите ошибочно подчинённое подразделение в общую группу Подразделения организации.
В начале работы с программой, обычно указываются сведения об ответственных лицах, уполномоченных подписывать первичные документы и отчётность. Эти сведения программа будет автоматически подставлять в печатных формах первичных документов, где предусмотрен их вывод, а также в бухгалтерских и налоговых отчётах. Однако сначала оформим прием на работу данных лиц (бухгалтера, директора).
Задание: Прервите ввод сведений о предприятии и подготовьте приказ о приеме на работу директора. Приказ о приеме на работу и дату его составления датируйте 10-м января 2013 года. При оформлении документов о приеме на работу воспользуйтесь нижеприведенными рекомендациями.
Приказ о приёме на работу можно открыть пунктами меню Кадры > Приём на работу далее пиктограмма при оформлении приказа о приёме на работу откроется окно Помощника приема на работу. Начинаем заполнения, двигаясь по шагам помощника (переходы от шага к шагу реализуются нажатием кнопки):
После завершения работы помощника система сформирует соответствующий приказ и занесет его в соответствующие документы.
В целом документ Приём на работу будет выглядеть следующим образом:
А в справочнике Физические лица (пункт меню Кадры — Физические лица) появится новый элемент.
Задание. Аналогичным образом подготовьте приказ о приеме на работу главного бухгалтера. Приказ о приеме на работу и дату его составления датируйте 10-м января 2013 года.
В этом случае окно Приём на работу примет вид:
Задание: После зачисления на работу директора и главного бухгалтера вернитесь к заполнению информации о вашей организации. В окне Организации выберите пункт меню Перейти, а затем пункт Ответственные лица организаций. В появившееся окно введите необходимые сведения об ответственных лицах (руководителе, главном бухгалтере, ответственном за налоговые регистры, кассире).
Настроим параметры ведения учёта в организации для этого перейдём на соответствующую вкладку через пункты меню: Предприятие — Настройка параметров учета или нажав на пиктограмму панели функций (вкладка Предприятия).
Просмотр и настройка плана счетов .
Одной из стадий учётного процесса является систематизация, обобщение и группировка информации, полученной из первичных документов, а также её отражение на счетах бухгалтерского учёта. Перечень счетов, отражающий систематизированную группировку информации о различных сторонах деятельности хозяйствующего субъекта, называется планом счетов бухгалтерского учёта. Его построение позволяет получать информацию для целей управления организацией, контроля в интересах собственников, органов государственной власти и других заинтересованных лиц.
Выпускной квалификационной работы Организация управленческого ...
... нормативно-правовой системы организации управленческого учета на предприятии 1.1 Сущность управленческого учета и особенности его организации Бухгалтерский учет подразделяется на две части: финансовый и производственный, объектом которого выступают затраты и доходы организации. Аналитическая информация производственного учета используется исключительно ...
В соответствии с порядком установленным на территории РФ, хозяйствующие субъекты (кроме кредитных и бюджетных организаций) используют единый план счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организации.
На его основе построен предопределенный план счетов бухгалтерского учёта, лежащий в основе программы 1С:Бухгалтерия 8. Данный план счетов содержит все необходимые счета и субсчета и включает настройку аналитического, количественного и валютного учёта. В общем случае, план счетов 1С:Бухгалтерия 8 не требует дополнительной настройки.
Чтобы ознакомиться с компьютерным планом счетов 1С:Бухгалтерии выберите команду меню Предприятие > Планы счетов > План счетов бухгалтерского учёта.
Большинство счетов в конфигурации являются предопределенными и имеют некоторые ограничения по изменению свойств в режиме 1С:Предприятие. К свойствам счетов, определенным в конфигурации относятся:
- признаки активных, пассивных и активно-пассивных счетов;
- настройка количественного учета по счету;
- настройка валютного учета по счету;
- признаки забалансовых счетов.
Такие ограничения не относятся к счетам, введенным в режиме 1С:Предприятие. Тем не менее, даже для предопределенных счетов возможно заведение субсчетов и даже ввод дополнительных разрезов аналитического учета.
Ввод начальных остатков по счетам осуществляется документом «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» путем записи проводок в корреспонденции со счетом 000 «Вспомогательный счет».
Анализ данных по регистру бухгалтерского учета осуществляется с помощью следующих отчетов:
- Оборотно-сальдовая ведомость (бухгалтерский учет);
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бухгалтерский учет);
- Анализ счета (бухгалтерский учет);
- Обороты счета (бухгалтерский учет);
- Карточка счета (бухгалтерский учет).
План счетов является иерархическим списком, и нажав кнопку на панели инструментов плана счетов можно перейти в иерархический режим работы. Здесь все счета просматриваются без субсчетов, а переход к субсчетам конкретного счета осуществляется двойным щелчком мыши на строке с описанием счета.
Так как автоматические действия программы зависят от плана счетов, его изменения могут привести к ошибкам в работе программы. Изменения плана счетов должен сделать специалист, настраивающий конфгурацию системы, который может изменить программы, автоматизирующие расчеты и написать новые.
Для поиска конкретного счета в плане счетов обычно используется поиск по номеру счета. Для этого выделите любую ячейку в колонке Код плана счетов, щелкнув на ней мышкой. Далее начинайте вводить с помощью клавиатуры номер нужного счета, и программа перейдет к нужной строке в списке.
Завершение настройки
Перед началом повседневной работы с программой рекомендуется выполнить еще ряд настроек.
При этом следует учесть, что лучше всего, если вы начинаете работать с программой в первый день учетного периода. В этом случае вам не понадобиться вводить операции выполненные до текущей даты. Если же вы начинаете учет не с начала учетного периода, вам потребуется ввести в информационную базу все хозяйственные операции, которые произошли до текущей даты. На практике часто работа с программой начинается именно тогда, когда уже накоплено некоторое количество операций, требующих отражения в учете. Правильным, в этом случае, является последовательная установка в качестве рабочей даты всех прошедших дней и введение нужных первичных документов или ручное введение необходимых операций. Операция — одна или несколько проводок, относящихся к одному факту хозяйственной деятельности. Если с начала расчетного периода прошло много времени и совершено очень много хозяйственных операций, лучше подождать начала следующего расчетного периода, прежде чем переходить на учет в 1С: Бухгалтерии.
По информатике «Роботы, проводящие операции»
... травматичность и большую точность в сравнении с операциями, проводимыми вручную. ROBODOC® - хирургический робот предназначен для всех основных операций по артропластике - первичная полная артропластика ... быт Невозможно представить себе современные заводы без роботизированной техники. Роботы выполняют множество самых различных операций. В основном – это действия, требующие многократного повторения ...
Задание. Введите рабочую дату 10 января 2011 года.
Обратите внимание Для удобства работы с системой сменим текущую дату (по умолчанию она берется из настроек компьютера) и заменим её на 10.01.2013 г. Для этого выберем пункты меню: Сервис — Параметры и в появившемся окне на вкладке Общие сменим рабочую дату с положения «Использовать текущую джату компьютера» на 10.01.2013.
Задание. Для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность осуществлять некоторые операции в программе 1С:Бухгалтерия (например, удаление лишней информации) необходимо в пункте меню Сервис > Переключить интерфейс выбрать опцию Полный.
Удаление лишней информации
При работе в программе 1С: Бухгалтерия достаточно часто требуется удалять какие-то некорректно введенные операции, записи в справочниках и т.д.
Задание. Удалите в окне Список подразделений организации подразделение Отдел снабжения.
Удаление происходит следующим образом. Открываем нужное окно (для нашего случая через пункт меню Предприятие — Подразделения организации) и с помощью кнопки помечаем соответствующую записи на удаление. При этом программа уточнит подтверждение пометки на удаление. В результате подтверждения:
- Т.е. запись останется в справочнике, пока не будет проведена процедура физического удаления. Чтобы осуществить последнюю, следует выбрать пункт меню Операции ->
- Удаление помеченных объектов.
Диалог настройки удаления состоит из двух частей. В верхней — выводится список всех документов и элементов справочников, которые вы ранее пометили для удаления. В левой части каждой строки имеется установленный флажок. Если его снять — соответствующий элемент не будет удален из информационной базы.
Нажатием кнопки Контроль программа проверяет, можно ли удалять выделенные объекты. В ряде случаев оказывается, что выделенные объекты удалить невозможно, т.к. они используются в имеющихся документах. О чем будет сделано соответствующее предупреждение. При этом в нижней части диалога появляются ссылки на выделенный объект, из-за которых его нельзя удалить. В нашем случае, возможность удаления существует для обоих объектов:
Нажатием на кнопку Удалить производится физическое удаление объектов. При этом в окне сообщений появится оповещение:
После проведения предварительных настроек переходим к непосредственной работе с программой.
Начало работы с программой
Информационная система для учета валютных операций
... рассмотрении подлежит проведение валютных операций. Предметом исследования (разработки) является информационная система ООО "Финансы",, призванная ... проблем, решение которых возможно средствами автоматизации или ее модификации; оценку (технико ... операция, и "исполнитель", сторона, которая выполняет операцию. Все основные характеристики операции определяются клиентом - валюта, размер суммы, счета ...
В программе 1С: Бухгалтерия имеется несколько способов ввода данных для бухгалтерского учета:
o Вручную;
o С помощью типовых операций;
o С помощью первичных документов.
Ввод новых операций вручную
Режим ручного вода отличается максимальной гибкостью, поскольку позволяет вести любые проводки. Этот режим не требует предварительной настройки и прост в освоении. Для ручного ввода операций необходимо выбрать меню Операции > Операции введенные вручную.
Экранная форма нового документа открывается по команде Добавить (или с помощью клавиши Ins, или щелчком на пиктограмме )
Видно, что форма документа Операция содержит шапку и табличную часть.
В шапке в обязательном порядке указываются неотъемлемые реквизиты любого документа: номер документа и дата его создания. Также указывается организация, к которой относится регистрируемая хозяйственная операция. Сумма операции подсчитывается автоматически, как сумма по всем проводкам операции. Вместе с тем это поле доступно и для редактирования. Поле Ответственный заполняется, если с информационной базой работают несколько бухгалтеров, ведущих учёт по разным участкам. В поле Содержание вводится информация, характеризующая операцию в целом (например, Ввод начальных остатков на…).
Табличная часть документа Операция содержит только те реквизиты, которые имеют отношение к собственно проводке: счёт дебета и/или кредита (для забалансовых счетов корреспондирующий счёт не обязателен); аналитические признаки (значения субконто) для счетов на которых он ведётся; количество (для счетов с количественным учётом); наименование валюты и валютную сумму (для счетов с признаком валютный).
При открытии окна в поле Дата автоматически подставляется рабочая дата, установленная ранее. Если вы хотите установить другую дату ее можно ввести с клавиатуры или выбрав из календаря, вызываемого кнопкой . Номер, в соответствующем поле также подставляется автоматически, после записи сформированного документа.
Задание. Отразите с помощью ручного ввода операций денежный вклад в уставный фонд от двух учредителей — физического лица в размере 500 тыс. руб. и юридического лица в размере 1 млн. руб.
Счет 80 “Уставный капитал” предназначен для обобщения информации о состоянии и движении уставного капитала предприятия. Сальдо по счету 80 должно соответствовать размеру уставного капитала, осуществляемых в установленном порядке.
После государственной регистрации предприятия его уставной капитал в сумме вкладов учредителей, отражается по кредиту счета 80 “Уставный капитал” в корреспонденции со счетом 75 “Расчеты с учредителями”. Фактическое оформление производится по кредиту счета 75 “Расчеты с учредителями” в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и других ценностей.
Соответственно операция будет включать в себя проводку Дт75 — Кт80.
Для отражения этой хозяйственной операции заполните поле Содержание — Денежный вклад в уставной фонд.
Затем щёлкните по пиктограмме Добавить программа перейдет в режим ввода новой проводки. При этом в правой части поля Дт появится кнопка. Нажав на которую вы получите доступ к выбору нужного счёта из плана счетов программы. Введя с клавиатуры счет 75 обратите внимание на следующий момент. Если попытаться выбрать этот счет система выдаст предупреждение.
Автоматизация учета основных средств на предприятии
... основных средств в бухгалтерском учете на счете 08 отражаются вложения во внеоборотные активы. При вводе основных средств в эксплуатацию формируется первоначальная стоимость объектов основных средств, учитываемая на счете 01 "Основные средства". Ввод в эксплуатацию основных средств ... за счет автоматизации рутинных операций, за счет ведения учета в реальном масштабе времени, за счет быстрой ...
Это происходит, поскольку счет имеет субсчета (как в данном случае) выбрать можно конкретный субсчет данного счета (75.01).
Если по выбранному счету ведется аналитический учет, следует выбрать значение субконто из справочника. В некоторых случаях значение из справочника подставляется автоматически. В других случаях при работе с полем Субконто нужно открыть справочник, выбрать нужную строку. Дважды щелкнув на выбранной строке мышью, вы закроете справочник, подставив выбранное значение в поле. Если для данного счета требуется задать несколько субконто, выполните данную операцию нужное количество раз. При необходимости в любое время вы можете обратится к работе со справочниками и добавить, удалить, отредактировать необходимую запись в справочнике.
В нашем случае значение субконто должно выбираться из пока пустого справочника Контрагенты.
В справочнике Контрагенты содержится вся информация о хозяйственных субъектах, с которыми предприятие взаимодействует в процессе своей деятельности. Эта информация используется для выписки первичных документов (платежные поручения, накладные, счета-фактуры и т.д.), а также для ведения аналитического учета.
Список контрагентов может быть иерархическим и содержать несколько уровней вложенности, что позволяет создавать группы контрагентов, объединенные по какому-либо признаку. Контрагентами могут быть как юридические, так и физические лица. Обратите внимание, что в данном справочнике содержатся физические лица, с которыми ваша организация вступает в гражданско-правовые отношения. Если же с физическим лицом установлены трудовые отношения, он помещается в справочник Работники.
Задание. В справочнике Контрагенты создайте папку Учредители. Внесите в нее информацию об учредителях вашей компании.
Создание новой папки вызывается через пункты меню Действия > Новая группа или нажатием на пикторамму или сочетанием клавиш Ctrl+F9.
Выбрав необходимую группу и нажав Добавить переходим к вводу сведений об учредителях.
Обязательно заполняем вкладку Счета и договоры. Здесь нам придется ввести сведения о р/счете контрагента.
В разделе Договоры контрагентов меняем вид договора — на Прочие.
Аналогичные действия выполняем для Учредителя- физ.лица
В итоге у вас получится представление вида:
Возвращаясь к заполнению данных об операции по денежному вкладу в уставной фонд получаем:
Перейдем к заполнению поля Кт. Введите с клавиатуры счет 80. У выбранного счета имеются субсчета поэтому для формирования проводки выберите субсчёт 80.09 Поскольку по выбранному счету ведется аналитический учет, по справочнику Контрагенты — следует выбрать значение субконто из справочника. Не забудьте ввести сумму — 1000 000 руб.
Поскольку в данной операции денежные средства поступают от двух учредителей необходимо ввести еще одну проводку в данную операцию. Ввод любой проводки отражается точно также, как и ввод самой первой проводки. Если вы хотите изменить порядок следования проводок в операции, следует нажать кнопку илина панели инструментов окна, чтобы переместить проводку выше или ниже соответственно. В поле Сумма в верхней части окна автоматически сформируется общая сумма операции по двум проводкам.
Особенности организации и учета брака в производстве
... выполняемых работ играет бухгалтерский учет потерь от брака. Цель курсовой работы выявить особенности организации и учета брака в производстве. Задачи курсовой: определить теоретические и методические основы учета брака, отходов и производственных потерь, рассмотреть современное состояние организации учета брака в производстве. ...
Для завершения ввода проводки нажмите кнопку Записать или ОК. В первом случае документ будет проведен, но окно останется открытым. Во втором — документ проведется, заполненное окно закроется.
Поскольку, как уже упоминалось, фактическое оформление средств уставного капитала, производится по кредиту счета 75 “Расчеты с учредителями” в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и других ценностей необходимо отразить проведение описанных денежных средств по расчетному счету. Сделаем это с помощью других средств 1С:Бухгалтерии.
Ввод типовых операций
Для автоматизации ввода некоторых операций в программе 1 С:Бухгалтерия имеется набор типовых операций.
Типовые операции — шаблоны стандартных, часто применяемых операций. В комплект стандартной поставки конфигурации входит готовый набор типовых операций.
Для ввода типовой операции следует выбрать команду меню.
Операции -> Типовые операции. Далее будет открыт диалог выбора типовой операции. Стандартный список типовых операций иерархический, содержащий в каждой папке отдельные вложенные папки и операции.
В нашем случае конфигурация не содержит списка типовых операций. И диалог выбора — пуст:
Если типовые операции отсутствуют их можно переписать из других конфигураций, если они имеются. Также пользователь самостоятельно может изменять существующие типовые операции и создавать новые.
Описание типовых операций с использованием шаблонов требует дополнительных навыков и знаний, поэтому лучше, чтобы шаблоны создавались специалистами по обслуживанию программы 1С:Бухгалтерия. Вместе с тем, простые шаблоны может создавать бухгалтер, работающий с программой.
Задание. Поскольку в текущей редакции типовой конфигурации типовые операции отсутствуют, создайте собственную типовую операцию: Операции по расчетному счету — > Денежный вклад в уставной фонд — перечисление на р/с.
Для этого в окне справочника Типовые операции щелкните кнопку создания новой группы типовых операций и создайте группу Операции по расчетному счету.
Открыв папку Операции по расчетному счету двойным щелчком мыши и нажав пиктограмму на панели инструментов окна, вы откроете Шаблон новой типовой операции. В самом простом случае типовая операция содержит только заполненный шаблон проводок.
Создавая шаблон типовой операции, вы должны заполнить ряд вкладок, создать нужные проводки, как и при ручном вводе операции. При этом для каждого поля можно задавать конкретное значение или оставить его пустым, чтобы заполнить при вводе типовой операции по данному шаблону. Обычно типовая операция, уже содержит корреспонденции счетов и впоследствии, для ее заполнения нужно будет только указать суммы и объекты аналитического учета.
Заполним первую вкладку Шаблона типовой операции — Операция и вторую вкладку Бухгалтерский учёт.
В поле Формула вводится формула для вычисления значений соответствующего реквизита при вводе типовой операции. Чаще всего вычисляется сумма проводок или суммы налогов, но могут рассчитываться и другие реквизиты. Обычно формулы вводятся с помощью синтаксис-помощника специалистами по обслуживанию программы.
Не забудьте записать созданную типовую операцию при помощи кнопок ОК или Записать.
Задание. Используя созданную типовую операцию отразите поступление вклада от Трехглавов на расчетный счет.
Дальнейшая работа с этими операциями, не отличается от работы с операциями, введенными вручную. После ввода всех нужных данных нажмите ОК и окно ввода закроется, а операция будет добавлена в журнал операций. При желании вы сможете отредактировать ее или удалить.
Задание. Для завершения отражения денежных средств учредителей на расчетном счете выполните один из следующих вариантов.
Вариант 1. Отредактируйте операцию Денежный вклад в уставный фонд — перечисление на р/с таким образом, чтобы в рамках этой операции отражалось и зачисление ранее учтенных средств от КБ “Лесная шайка”.
Вариант 2. На основании соответствующей типовой операции отразите поступление на расчетный счет средств от КБ “Лесная шайка”.
Проверка правильности ввода
В бухгалтерском учете цена ошибки чрезвычайно высока, и практически все выполняемые действия рекомендуется проверять, чтобы не допустить искажения вводимых данных. Для проверки рекомендуется использовать различные отчеты, автоматически генерируемые программой 1С:Бухгалтерия.
Например, одним из основных документов бухгалтерского учета является — бухгалтерский баланс. Который содержит сведения о средствах предприятия (АКТИВ) и источниках их формирования (ПАССИВ).
Поскольку каждому виду средств соответствует определенный источник его образования, то итог актива должен быть равен итогу пассива — это основное правило баланса и одновременно критерий его безошибочности.
Проверим состояние баланса на январь 2013 г. Для этого откройте диалог Регламентированные отчеты с помощью пунктов меню Отчеты -> Регламентированные.
В появившемся диалоге внизу страницы устанавливаем желательный период получения баланса
И в левой колонке выбираем пункт Бухгалтерская отчетность. В появившемся окошке Период составления отчёта появившегося окна формирования Бухгалтерского баланса с помощью кнопок и установите дату Январь 2013 г.
Затем нажмите кнопку Ок.
Не забудьте нажать кнопку а появившееся форме Бухгалтерского баланса.
В результате получим, что АКТИВ баланса = ПАССИВУ и составляет 1 500 000 руб.
Еще одним способом проверки правильности ввода является Анализ состояния бухгалтерского учета. Пункты меню Отчеты — Анализ состояния бухгалтерского учета. Проверим состояние бухучета на январь 2013 года.
Нажав кнопку получаем
Ещё один инструмент контроля Оборотно-сальдовая ведомость. По окончании каждого отчетного периода подсчитываются суммы оборотов по дебету и кредиту всех счетов. Суммы должны быть равны между собой. Неравенство сигнализирует об ошибке в записях или подсчетах! Для построения отборотно-сальдовой ведомости выберите команду меню Отчеты -> Оборотно-сальдовая ведомость Текущая оборотно-сальдовая ведомость имеет вид:
- Поскольку дебетовые и кредитовые обороты по счетам равны — ошибки допущено не было. Иногда, если у вас возникают сомнения в правильности оборотов по какому-либо счету можно использовать такой отчет, как Оборотно-сальдовая ведомость по счету (вызывается с помощью пунктов меню Отчеты ->
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету) или Анализ счёта (Отчеты ->
- Анализ счёта) или Карточка счёта (Отчеты ->
- Карточка счёта).
При этом в появляющихся окнах выбирается нужный счет и период за который вы планируете провести его проверку. Нажав кнопку Сформировать получаем необходимый анализ.
Ввод операций с помощью первичных документов
Практически вся информация в программу 1С:Бухгалтерия вводится не столько с помощью ручного ввода операций и ввода операций на основании типовых операций, сколько поступает из первичных бухгалтерских документов.
Когда вы создаете новые или вводите поступившие в бухгалтерию документы, программа автоматически заносит соответствующие записи в журнал операций. Одновременно формируются журналы документов, позволяющие просматривать, печатать и редактировать введенные ранее документы.
Например, фактическое зачисление на расчётный счёт организации поступающих от контрагентов сумм формируется при проведении документа Банковская выписка.
Задание. Отразите поступление на расчётный счёт сумм от учредителей с помощью документа Банковская выписка. Обратите внимание на проводки, которые будут сформированы.
Для выполнения этого задания необходимо выбрать пункт меню Банк — Банковские выписки и нажать клавишу . После чего система предложит выбрать вид документа.
В появившемся диалоговом окне выбрать Поступление на расчетный счет.
Выбор вида поступления документа в данном случае Прочие поступления.
После чего открывается отражение поступлений на расчетный счет.
Обратите внимание, что счет дебета уже установлен системой по умолчанию — 51. Нам необходимо только вести данные о контрагентах, от которых деньги поступали на счет + заполнить информацию о счете кредита.
После проведения документов данные платёжные поручения отражаются:
- в журнале опреаций (пункт меню Операции > Журнал операций):
- журнале банковских документов (пункт меню Банк > Банковские выписки):
Работа с журналом операций и журналом проводок. Исправление ошибок
Основным документом, с которым работает бухгалтер, является журнал операций. Все операции, введенные вручную или с помощью типовых операций, или с помощью первичных документов будут отражаться в этом журнале.
Открывается журнал через меню Операции -> Журнал операций.
С помощью пиктограммы в появляющемся окне Выбор вида документа можно выбрать вид документа, на основании которого будет формироваться та или иная операция и сопутствующие ей проводки.
В Журнале операций имеются широкие возможности отбора проведенных операций. Так для отбора операций по дате используется кнопка. Пиктограмма служит для поиска документа по номеру. Пиктограмма служит для отбора документов по виду. Дальнейшую работу с журналом операций рассмотрим на примере.
В сформированной нами выписке было указано поступление средств учредителей на расчетный счет, и выписка была проведена. В результате получилось, что два раза были проведены одни и те же суммы: поступления от Трёхглавова и КБ “Лесная шайка” — проведенные на основании выписки + поступления от Бессмертных и КБ “Лесная шайка” — проведенные на основании типовой операции.
Т.о. на счете у нас образовалось не 1 500 000 руб., а 3 000 000 руб. Эту информацию вы можете получить, построив Оборотно-сальдовую ведомость с детализацией по субсчетам
Для исправления ошибок можно использовать разные средства.
Способ 1. Вы можете просто удалить ошибочно сделанные операции, пометив их к удалению пиктограммой . В последствии вы сможете провести процедуру физического удаления, которая рассматривалась нами ранее. Если вы передумали удалять операцию установите курсор на помеченной к удалению строке и нажмите пиктограмму еще раз. Пометка к удалению будет снята.
Способ 2. Если вы хотите удалить проводки порожденные документом, следует выделить его и выбрать пиктограмму Отмена проведения. В дальнейшем вы можете открыть документ для редактирования и сохранить его, причем во время сохранения программа предложит вам провести документ. Такой способ работает только для проводок, порожденных документом.
Задание. Исправить ошибку, при которой было произведено двойное зачисление средств от учредителей на расчетный счет, для чего удалить введённое с помощью типовой операции зачисление денег от учредителей на Р/счёт.
Если при работе вам потребуется посмотреть все введенные документы и операции в виде списка проводок, можно воспользоваться журналом проводок (пункт меню Операции > Журнал проводок (бухгалтерский учёт)).
Наиболее интересная опция, применяющаяся для повышения эффективности работы с программой, в Журнале проводок — возможность проверки их корректности, вызываемая кнопкой . Использование списка корректных проводок позволяет проконтролировать правильность их ввода и облегчает ввод проводок, поскольку ограничивается их выбор. Вместе с тем, некоторые верные проводки могут отсутствовать в списке корректных проводок.
Итоги по этапу
Задание. Используя журнал операций, проведите процедуру удаления всех лишних операций в информационной базе, если это необходимо.
Задание. Примите на работу: кондитера-технолога. Приказ оформите 10 января 2011 года.
Обратите внимание:
- при выборе подразделения, в котором будет трудится новый сотрудник нужно выбрать подразделение Производство
- при выборе должности сотрудника в справочник Должности организации добавить новую должность — Кондитер — технолог;
Особенности учета различных операций
Для дальнейшей работы предприятия необходимо осуществить закупку у поставщиков оборудования и материалов. Рассмотрим эти действия в разрезе работы с различными разделами бухгалтерского учета.
Задание. Установите рабочую дату — 11 января 2013 года.
Учет расчетов с поставщиками
Вся информация о поставщиках (и об остальных хозяйственных субъектах с которыми предприятие взаимодействует в процессе своей деятельности), находится в справочнике Контрагенты, с которым мы начинали работать ранее.
Открывается справочник выбором пунктов меню Операции -> Справочники -> Контрагенты. В настоящее время справочник содержит только группу Учредители.
Задание. Добавьте в справочник Контрагенты новую папку Поставщики и введите в нее несколько организаций, с которыми будет работать ваша компания. Закупая материалы, оборудование, полуфабрикаты и т.д.
Помните, что некоторые справочники связанны с другими. Например, каждому элементу справочника Контрагенты подчинены справочники Банковские счета, Договоры контрагентов, Контактная информация. Для перехода в подчинённые справочники можно воспользоваться кнопкой .
Обратите внимание. Учет расчетов с контрагентами часто ведется в разрезе договоров. Чтобы открыть список договоров нужно в справочнике Контрагенты выбрать контрагента открыть вкладку Счета и договоры. Будет открыто окно со списком счетов и договоров с данным контрагентом. Для контрагентов, относящихся к группе Поставщики, замените информацию об основном договоре. Вместо Договора с покупателем в строке Вид договора выберите значение С поставщиком.
В дальнейшем обращайте внимание на то, чтобы в связанных документах выбирался один и тот же договор. Например, если в документе отгрузки выбирается договор, являющийся основанием, то этот же договор должен быть выбран в документе оплаты по данной отгрузке.
В результате заполнения справочника Контрагенты группа Поставщики получим:
Задание. Предположим, 11 января 2013 года ваше предприятие заключило с ООО “Железный дровосек” договор на закупку электропечи. Отразите этот договор в справочнике договоров ООО “Железный дровосек” вместо Основного договора с этой организацией
Учет операций по расчетному счету
Для учета операций на расчетном счете в программе используются платежные документы для предоставления в банк, а также банковская выписка, которая предназначена для отражения в бухгалтерском учете зачисления или списания денежных средств.
Задание. На основании договора на закупку электропечи ваша организация 11 января 2013 г. сформировала платежное поручение на перечисление оплаты за нее в размере 59 000 рублей на счет ООО “Железный дровосек”. Создайте необходимое платежное поручение.
Выбрав команду меню Банк -> Платежное поручение, вы откроете окно с информацией о платёжных поручениях. С помощью пиктограммы вызовите диалог ввода информации о новом исходящем платёжном поручении.
При создании нового платёжного поручения программа автоматически заполняет отдельные поля значениями по умолчанию.
Обратите внимание на поле Оплачено. Документ проводится только в том случае, если платёжное поручение банком уже выполнено. Т.е. при подготовке документа флажок в поле Оплачено не ставится и, соответственно, документ не образует проводок. Он просто записывается.
Задание. Проведите оплату сформированного платёжного поручения 11.01.2013 г.
Для отражения фактической оплаты по сформированным платёжным поручениям необходимо вновь открыть сформированное на оплату платёжное поручение и нажав пиктограмму Ввести на основании — выбрать категорию Списание с расчетного счета. При этом на основе ранее оформленного Платежного поручения система сформирует документ списания.
Обратите внимание, что система автоматически подставила нужные счета списания — зачислениея денежных средств.
Так счет дебета будет 60.02 — расчеты по авансам выданным. Счет кредита 51 — Расчетный счет.
Затем с помощью кнопки провести документ.
При этом платежное поручение будет считаться проведенным:
Выписка банка примет вид:
Все созданные документы для учета движения безналичных денежных средств находят отражение в Журнале операций. Поэтому если открыть теперь Журнал операций.
Учет основных средств
Работа с основными средствами заключается в получении этих средств, приеме их на баланс, вводе в эксплуатацию, начислению амортизации, возможном перемещении в разные подразделения организации. Также основные средства подлежат списанию.
Учет основных средств начинается с поступления отдельных объектов основных средств в распоряжение вашей организации и их регистрации.
Задание. Установите рабочую дату 14 января 2013 года. В этот день “Железный дровосек” поставил вашему предприятию электропечь согласно договору от 11.01.2013 г. К документам поставщика приложен счёт-фактура №21 от 14.01.2013 г. Электропечь оприходована на общий склад. Отразите поступление электропечи на ваше предприятие.
Отражение этой операции происходит следующим образом. В списке документов Поступление товаров и услуг (Покупка > Поступления товаров и услуг) с помощью пиктограммы открываем окно выбора вида документа (в нашем случае это Оборудование).
После чего система откроет диалог формирования отражения поступления нового оборудования.
Некоторые поля формы программа заполнила автоматически. Другие заполняются бухгалтером.
Обратите внимание:
— для отражения сведений о поступившем в организацию оборудовании начнем со вкладки Оборудование. Пиктограмма приводит к необходимости заполнения колонки номенклатура, которое производится выбором из одноименного справочника. Нас интересует группа Оборудование (объекты основных средств).
Такое решение позволяет не указывать счета учёта для каждого объекта, поскольку по умолчанию используются те счета, которые указаны для группы в целом.
Итак, в появившемся справочнике Номенклатура выбираем группу Оборудование (объекты основных средств) и добавляем в данную группу новый объект — Электропечь
Записав информацию, введенную на вкладке По умолчанию нажатием клавиши обратимся к вкладке Счета учета.
Корректность введенных данных можно проверить вызвав План счетов (Операции — План счетов — Планы счетов бухгалтерского учета)
Нажав кнопку ОК. Продолжим заполнение диалога Поступление оборудования. Вручную заполните столбцы:
Количество — 1 штука,
Цена — 50 000 .
Остальные показатели программа рассчитает автоматически.
После этого с помощью пиктограммы документ можно провести.
Поскольку оборудование сопровождается счётом-фактурой необходимо отразить информацию о ней, нажав элемент в нижней части формы поступления и заполнив появившееся окно.
После нажатия кнопки ОК в документе Поступление товаров и услуг. Оборудование отразиться и информация о сопровождающем оборудование счете-фактуре.
При проведении документа Поступление оборудования формируются проводки по дебету субсчета 08.4 “Приобретение отдельных объектов основных средств” и кредиту субсчета 60.1 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях)”. Если поставщику был перечислен аванс (предоплата), то дополнительно формируется проводка по дебету счета 60.1 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях)” в корреспонденции с кредитом счета 60.2 “Расчеты по авансам выданным (в рублях)” на сумму зачтенного аванса.
Теперь необходимо оформить принятие оборудования к учёту. С помощью пункта меню ОС -> Принятие к учёту основных средств и нажав на пиктограмму и выбрав Вид операции документа — Оборудование заполните появившееся окно Принятие к учёту ОС: Оборудование
Обратите внимание, что заполняется не только верхняя часть документа ,но и нижняя табличная форма.
При этом отдельный объект основных средств выбирается из справочника Основное средство. В нашем случае справочник не содержит нужного нам элемента. Поэтому необходимо добавить Электропечь “Сказка наяву” в список объектов основных средств.
Переходим к заполнению вкладок Бухгалтерский учёт и Налоговый учёт.
Обратите внимание на счета учёта. Способа отображения расходов по амортизации. Для этого откройте план счетов и ответьте на вопрос: почему выбран именно счет 20.01.
После заполнения всех вкладок подтвердите проведение документа нажатием клавиши ОК. Журнал операций пополнится новой операцией.
Для автоматизации учета основных средств в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерии предусмотрен и целый ряд других документов:
- o Если основное средство перестает использоваться в связи с передачей в другую организацию или подразделение, но сам факт передачи еще не состоялся, следует ввести документ Подготовка к передаче основного средства. Вызывается командой меню ОС -> Подготовка к передаче ОС.
o При продаже основных средств, передаче их в виде вклада в уставный капитал или сторонним организациям следует использовать документ Передача основного средства. Вызывается командой меню ОС -> Передача ОС.
o Для отражения в учете выбытия основного средства в связи с моральным и физическим износом, а также при ликвидации в связи с чрезвычайной ситуацией используется документ Списание ОС. Вызывается командой меню ОС -> Списание ОС.
o В процессе эксплуатации основные средства могут перемещаться между подразделениями, а также менять свое назначение. Например, производственные ОС могут становиться непроизводственными. Для учета данных действий используется документ Перемещение ОС. Вызывается командой меню ОС — > Перемещение ОС
o Для учета оборудования требующего сборки и монтажа, следует создать документ Передача оборудования в монтаж. Вызывается командой меню ОС — > Передача оборудования в монтаж.
o Если основное средство модернизируется в процессе использования оформление соответствующего документа Модернизация основного средства происходит с помощью командой меню ОС — > Модернизация ОС
Учет нематериальных активов
Кроме учета основных средств, в программе предусмотрены средства учета нематериальных активов.
Задание. 14 января 2013г. в вашу организацию поступила лицензия от администрации на право осуществлять деятельность в сфере производства и реализации хлебобулочных изделий. Стоимость лицензии — 27 000 рублей. Лицензия сопровождалась счетом-фактурой. Отразите поступление лицензии и принятие ее к учету.
Для учета поступления нематериальных активов в организацию используется документ Поступление НМА, пункт меню НМА -> Поступление НМА. После нажатия в появившемся диалоговом окне клавиши Добавить возникает форма для ввода информации по поступившему НМА
В верхней части окна программа автоматически введет номер документа и рабочую дату, которую при необходимости можно изменить. В поле Контрагент выбирается контрагент, у которого приобретен данный нематериальный актив. Основание для поступления нематериальных активов выбирается из справочника Договоры.
Для нашего случая прежде, чем заполнять документ о поступлении лицензии необходимо ввести в справочник Контрагенты папку Прочие, а в неё — нового контрагента Администрация.
Не забудьте заполнить вкладку Счета и договоры.
Теперь в окне Поступление НМА выберем контрагента — Администрация (при этом информация о договоре появится в соответствующем поле автоматически).
Далее следует ввести сведения о нематериальном активе, нажав пиктограмму и заполнив табличную часть документа. При этом выбор объекта внеоборотных активов производится из соответствующего справочника, в который вам нужно внести приобретаемую лицензию.
При заполнении табличной части не забудьте, что на приобретаемую лицензию НДС не начисляется.
Проведите полученный документ, нажав кнопку Записать. Поскольку лицензия сопровождалась счетом-факутрой, введем информацию о ней на основании формируемого документа. Нажмите элемент Ввести счет-фактуру и заполните пофвившееся диалоговое окно недостающими сведениями.
Проведение документа отразится в журнале проводок.
После того, как нематериальный актив поступил его необходимо принять к учету. Для этого выберите команду меню: НМА -> Принятие к учету НМА. Заполните информацию о НМА во всех вкладках: Нематериальный актив, Бухгалтерский учёт, Налоговый учёт.
Обратите внимание При заполнении вкладки Нематериальный актив обратите внимание на выбор статьи Способ отображения расходов по амортизации.
Объясните почему выбран именно счет 20.01
При заполнении вкладки Бухгалтерский учет нажмите кнопку Рассчитать сумму, после чего стоимость лицензии автоматически появится в строке Первоначальная стоимость.
При заполнении вкладки Налоговый учет нажмите кнопку Рассчитать сумму, после чего стоимость лицензии автоматически появится в строке Первоначальная стоимость.
После заполнения необходимых вкладок нажмите кнопку ОК.
Для автоматизации учета нематериальных активов в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерии предусмотрены также документы:
- o Для выбытия нематериальных активов в связи с истечением срока полезного использования используется документ Списание НМА. Вызывается командой меню НМА -> Списание НМА.
o Для отражения в бухгалтерском учете продажи нематериальных активов следует использовать документ Передача НМА. Вызывается командой меню НМА -> Передача НМА.
1. Установите рабочую дату 17 января 2013 года. Заполните документы о приеме на работу c 17 января 2013 — повара-кондитера.
2. Этой же датой выпишите платежное поручение на оплату лицензии от администрации (оплата по платёжному поручению пока не прошла).
Формирование платежного поручения на основании поступившего объекта основных средств можно автоматизировать. Для этого в Журнале операций найдите Поступление НМА (лицензии) и откройте проведенное поступление. С помощью пунктов меню Действия -> На основании -> Платежное поручение у вас откроется автоматически заполненное окно формирования Платежного поручения.
Подобные документы
-
Автоматизация ведения учета товаров в программе «1С: Предприятие». Учет товаров для фирмы, занимающейся куплей-продажей продовольственных товаров. Ввод сведений об организации. Настройка параметров учета. Оформление поступления в организацию товаров.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 02.07.2014
-
Разработка кодификатора, классификатора кадровых ресурсов, входных документов «Прием на работу», «Кадровое перемещение», «Увольнение» и выходных документов учета кадров организации для автоматизации учета кадров на предприятии с помощью 1С:Предприятие.
курсовая работа [72,1 K], добавлен 02.07.2012
-
Проектирование автоматизированной информационной системы для учета банковских операций в бюджетной организации на платформе 1C: Предприятие. Блок-схема алгоритма решения задачи. Инструкция пользователю, установка программы и контрольный пример ее работы.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 23.09.2012
-
Проектирование автоматизированной системы учета риэлтерских операций с помощью использования платформы «1С: Предприятие 8.0». Создание объектов типа «Константа», «Справочник», «Перечисление», «Регистр сведений», «Документ», «Регистр накопления» и «Отчет».
курсовая работа [1,1 M], добавлен 15.01.2013
-
Особенности бухгалтерского учета кассовых операций. Описание технологии ведения учета кассовых операций с использованием программного продукта «1С. Предприятие 7.7» и «1С. Предприятие 8.2». Основные отличия используемых версий 7.7 и 8.2 «1С. Предприятие».
курсовая работа [580,7 K], добавлен 22.04.2014
-
Автоматизация учета складских операций с целью организации компьютеризации документооборота и учетных операций с помощью Microsoft Visual FoxPro 6.0. Описание структуры базы данных. Этапы проектирования БД. Выбор программного и технического обеспечения.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.12.2011
-
Автоматизация учета клиентов организации с помощью программного пакета «1С: Предприятие», предназначенного для обработки больших объемов числовой информации, которые могут быть сведены в табличную форму. Обоснование экономической эффективности разработки.
дипломная работа [5,1 M], добавлен 28.06.2011
